| BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| KOTA YOGYAKARTA |
| TAHUN ANGGARAN 2018 |
| |
|
|
|
|
| KODE REKENING |
URAIAN |
ANGGARAN |
| SEBELUM PERUBAHAN |
SETELAH PERUBAHAN |
BERTAMBAH/ (BERKURANG) |
| |
|
|
|
|
| 4.07.4.07.01.001. |
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN |
7.547.259.688,00 |
7.091.334.588,00 |
(455.925.100,00) |
| |
|
|
|
|
| 4.07.4.07.01.001.018. |
PENYEDIAAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI |
282.520.000,00 |
335.592.000,00 |
53.072.000,00 |
| |
|
|
|
|
| 4.07.4.07.01.001.019. |
PENYEDIAAN JASA, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR |
7.133.433.500,00 |
6.624.436.400,00 |
(508.997.100,00) |
| |
|
|
|
|
| 4.07.4.07.01.001.020. |
PENYEDIAAN JASA PENGELOLA PELAYANAN PERKANTORAN |
131.306.188,00 |
131.306.188,00 |
- |
| |
|
|
|
|
| 4.07.4.07.01.002. |
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR |
463.183.041,00 |
519.335.041,00 |
56.152.000,00 |
| |
|
|
|
|
| 4.07.4.07.01.002.022. |
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG/BANGUNAN KANTOR |
120.133.341,00 |
235.133.341,00 |
115.000.000,00 |
| |
|
|
|
|
| 4.07.4.07.01.002.024. |
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL |
343.049.700,00 |
284.201.700,00 |
(58.848.000,00) |
| |
|
|
|
|
| 4.07.4.07.01.005. |
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR |
75.000.000,00 |
39.000.000,00 |
(36.000.000,00) |
| |
|
|
|
|
| 4.07.4.07.01.005.006. |
BIMBINGAN TEKNIS DAN DIKLAT PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR |
75.000.000,00 |
39.000.000,00 |
(36.000.000,00) |
| |
|
|
|
|
| 4.07.4.07.01.006. |
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN |
17.638.000,00 |
16.748.000,00 |
(890.000,00) |
| |
|
|
|
|
| 4.07.4.07.01.006.005. |
PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA SKPD |
17.638.000,00 |
16.748.000,00 |
(890.000,00) |
| |
|
|
|
|
| 4.07.4.07.01.122. |
PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN ANGGARAN |
160.819.200,00 |
160.929.200,00 |
110.000,00 |
| |
|
|
|
|
| 4.07.4.07.01.122.001. |
PERENCANAAN ANGGARAN |
134.675.200,00 |
137.819.200,00 |
3.144.000,00 |
| |
|
|
|
|
| 4.07.4.07.01.122.002. |
PENGENDALIAN ANGGARAN |
26.144.000,00 |
23.110.000,00 |
(3.034.000,00) |
| |
|
|
|
|
| 4.07.4.07.01.123. |
PROGRAM PENGENDALIAN BELANJA DAERAH DAN PENGELOLAAN DANA TRANFER |
87.619.417,00 |
75.794.353,00 |
(11.825.064,00) |
| |
|
|
|
|
| 4.07.4.07.01.123.001. |
PENGENDALIAN ANGGARAN BELANJA DAERAH |
81.271.417,00 |
69.446.353,00 |
(11.825.064,00) |
| |
|
|
|
|
| 4.07.4.07.01.123.002. |
PENGELOLAAN DANA PERIMBANGAN DAN DANA TRANSFER |
6.348.000,00 |
6.348.000,00 |
- |
| |
|
|
|
|
| 4.07.4.07.01.124. |
PROGRAM PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD |
539.590.817,00 |
649.990.817,00 |
110.400.000,00 |
| |
|
|
|
|
| 4.07.4.07.01.124.001. |
PENYUSUNAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD |
354.684.417,00 |
383.684.417,00 |
29.000.000,00 |
| |
|
|
|
|
| 4.07.4.07.01.124.002. |
PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN PEMBINAAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD |
184.906.400,00 |
266.306.400,00 |
81.400.000,00 |
| |
|
|
|
|
| 4.07.4.07.01.125. |
PROGRAM PELAYANAN, PENDAFTARAN DAN PENETAPAN PAJAK DAERAH |
788.354.620,00 |
701.550.320,00 |
(86.804.300,00) |
| |
|
|
|
|
| 4.07.4.07.01.125.001. |
PELAYANAN PAJAK DAERAH |
257.727.920,00 |
257.375.920,00 |
(352.000,00) |
| |
|
|
|
|
| 4.07.4.07.01.125.002. |
PENDAFTARAN DAN PENDATAAN PAJAK DAERAH |
71.570.000,00 |
71.570.000,00 |
- |
| |
|
|
|
|
| 4.07.4.07.01.125.003. |
PENETAPAN PAJAK DAERAH |
459.056.700,00 |
372.604.400,00 |
(86.452.300,00) |
| |
|
|
|
|
| 4.07.4.07.01.126. |
PROGRAM PEMBUKUAN DAN PENAGIHAN PAJAK DAERAH |
2.306.031.955,00 |
2.232.115.955,00 |
(73.916.000,00) |
| |
|
|
|
|
| 4.07.4.07.01.126.001. |
PENGELOLAAN PENAGIHAN, KEBERATAN DAN PEMBINAAN PAJAK DAERAH |
2.244.735.000,00 |
2.170.819.000,00 |
(73.916.000,00) |
| |
|
|
|
|
| 4.07.4.07.01.126.002. |
PEMBUKUAN DAN PELAPORAN PAJAK DAERAH |
61.296.955,00 |
61.296.955,00 |
- |
| |
|
|
|
|
| 4.07.4.07.01.127. |
PROGRAM PERENCANAAN, PEMANFAATAN DAN INVENTARISASI ASET |
4.678.513.500,00 |
14.309.421.270,00 |
9.630.907.770,00 |
| |
|
|
|
|
| 4.07.4.07.01.127.001. |
PERENCANAAN, PENGADAAN DAN DISTRIBUSI ASET |
1.706.386.900,00 |
11.776.536.900,00 |
10.070.150.000,00 |
| |
|
|
|
|
| 4.07.4.07.01.127.002. |
PEMANFAATAN DAN OPTIMALISASI ASET |
2.416.526.800,00 |
2.118.642.800,00 |
(297.884.000,00) |
| |
|
|
|
|
| 4.07.4.07.01.127.003. |
INVENTARISASI ASET DAN PENGELOLAAN BARANG PERSEDIAAN |
555.599.800,00 |
414.241.570,00 |
(141.358.230,00) |
| |
|
|
|
|
| |
TOTAL |
16.664.010.238,00 |
25.796.219.544,00 |
9.132.209.306,00 |
| |
|
|
|
|
