PROGRAM DAN KEGIATAN
PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2020
|
||||
KODE REKENING | URAIAN | ANGGARAN | ||
SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/ (BERKURANG) | ||
4.07.4.07.01.001. | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | 7.178.495.796,00 | 5.783.488.231,00 | (1.395.007.565,00) |
4.07.4.07.01.001.018. | PENYEDIAAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI | 245.700.000,00 | 12.900.000,00 | (232.800.000,00) |
4.07.4.07.01.001.019. | PENYEDIAAN JASA, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR | 6.932.795.796,00 | 5.770.588.231,00 | (1.162.207.565,00) |
4.07.4.07.01.002. | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | 438.638.280,00 | 109.358.780,00 | (329.279.500,00) |
4.07.4.07.01.002.022. | PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG/BANGUNAN KANTOR | 199.000.000,00 | - | (199.000.000,00) |
4.07.4.07.01.002.024. | PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL | 239.638.280,00 | 109.358.780,00 | (130.279.500,00) |
4.07.4.07.01.006. | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | 12.357.000,00 | 734.000,00 | (11.623.000,00) |
4.07.4.07.01.006.005. | PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA SKPD | 12.357.000,00 | 734.000,00 | (11.623.000,00) |
4.07.4.07.01.122. | PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN ANGGARAN | 151.915.780,00 | 59.796.180,00 | (92.119.600,00) |
4.07.4.07.01.122.001. | PERENCANAAN ANGGARAN | 122.865.780,00 | 47.982.780,00 | (74.883.000,00) |
4.07.4.07.01.122.002. | PENGENDALIAN ANGGARAN | 29.050.000,00 | 11.813.400,00 | (17.236.600,00) |
4.07.4.07.01.123. | PROGRAM PENGENDALIAN BELANJA DAERAH DAN PENGELOLAAN DANA TRANFER | 123.250.558,00 | 78.908.758,00 | (44.341.800,00) |
4.07.4.07.01.123.001. | PENGENDALIAN ANGGARAN BELANJA DAERAH | 60.754.000,00 | 21.658.200,00 | (39.095.800,00) |
4.07.4.07.01.123.002. | PENGELOLAAN DANA PERIMBANGAN DAN DANA TRANSFER | 62.496.558,00 | 57.250.558,00 | (5.246.000,00) |
4.07.4.07.01.124. | PROGRAM PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD | 430.088.000,00 | 350.400.600,00 | (79.687.400,00) |
4.07.4.07.01.124.001. | PENYUSUNAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD | 322.090.000,00 | 303.195.600,00 | (18.894.400,00) |
4.07.4.07.01.124.002. | PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN PEMBINAAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD | 107.998.000,00 | 47.205.000,00 | (60.793.000,00) |
4.07.4.07.01.125. | PROGRAM PELAYANAN, PENDAFTARAN DAN PENETAPAN PAJAK DAERAH | 927.737.878,00 | 817.326.791,00 | (110.411.087,00) |
4.07.4.07.01.125.001. | PELAYANAN PAJAK DAERAH | 469.507.448,00 | 463.407.795,00 | (6.099.653,00) |
4.07.4.07.01.125.002. | PENDAFTARAN DAN PENDATAAN PAJAK DAERAH | 174.824.780,00 | 87.398.346,00 | (87.426.434,00) |
4.07.4.07.01.125.003. | PENETAPAN PAJAK DAERAH | 283.405.650,00 | 266.520.650,00 | (16.885.000,00) |
4.07.4.07.01.126. | PROGRAM PEMBUKUAN DAN PENAGIHAN PAJAK DAERAH | 3.425.601.030,00 | 1.629.539.780,00 | (1.796.061.250,00) |
4.07.4.07.01.126.001. | PENGELOLAAN PENAGIHAN, KEBERATAN DAN PEMBINAAN PAJAK DAERAH | 691.429.780,00 | 365.134.780,00 | (326.295.000,00) |
4.07.4.07.01.126.002. | PEMBUKUAN DAN PELAPORAN PAJAK DAERAH | 2.734.171.250,00 | 1.264.405.000,00 | (1.469.766.250,00) |
4.07.4.07.01.127. | PROGRAM PERENCANAAN, PEMANFAATAN DAN INVENTARISASI ASET | 3.854.678.534,00 | 938.211.540,00 | (2.916.466.994,00) |
4.07.4.07.01.127.001. | PERENCANAAN, PENGADAAN DAN DISTRIBUSI ASET | 629.725.200,00 | 463.323.280,00 | (166.401.920,00) |
4.07.4.07.01.127.002. | PEMANFAATAN DAN OPTIMALISASI ASET | 2.811.111.554,00 | 330.380.280,00 | (2.480.731.274,00) |
4.07.4.07.01.127.003. | INVENTARISASI ASET DAN PENGELOLAAN BARANG PERSEDIAAN | 413.841.780,00 | 144.507.980,00 | (269.333.800,00) |
TOTAL | 16.542.762.856,00 | 9.767.764.660,00 | (6.774.998.196,00) |